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用友T3軟件中銷售成本核算及期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

發(fā)布日期:2023-03-29瀏覽次數(shù):135

  用友T3財務(wù)軟件的存貨核算的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中有一個銷售出本核算方式,提供了按銷售出庫單核算銷售成本,按銷售發(fā)票核算銷售成本,他們有什么區(qū)別。

  解決方案:銷售成本核算方式:點擊“核算”--“核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”,可以選擇按銷售出庫單核算,或者按銷售發(fā)票核算,要修改銷售成本方式,只要本月沒有單據(jù)進行記賬就可以修改(注意:發(fā)貨單沒有生成發(fā)票或者出庫單也不可以修改,修改時,會提示:有未完成的銷售業(yè)務(wù),不能修改記賬方式)。

截圖20230329152908.png

  不同核算方式適合的企業(yè)不同:。

  先發(fā)貨,后開票:這種情況就比較適合銷售出庫單核算銷售成本(本期發(fā)生的,不管收到貨款與否,都算是本期的收入計算成本),只有對銷售出庫單進行了正常單據(jù)記賬,才能確定成本。

  先開票,后發(fā)貨:這種情況就比較適合銷售發(fā)票核算銷售成本(只要本期開了票,收到貨款,不管是不是本期的業(yè)務(wù),都確認為本期的收入,計算成本)只要對發(fā)票進行了正常單據(jù)記賬,無需生成銷售出庫單,就能確定成本。

  按銷售出庫單核算:按銷售出庫單核算銷售成本,即使生成發(fā)票,成本也不能確定,只有生成銷售出庫單,并對銷售出庫單進行記賬后,銷售明細帳中才能體現(xiàn)出成本。

  按銷售發(fā)票核算:是否生成銷售出庫單,對銷售成本沒有影響,只要銷售發(fā)票進行記賬,就可以確定成本。

  月末在進行用友T3財務(wù)軟件的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)問題,自動生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證與實際情況不符,有幾個會計科目沒有進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。

  (1)依次點擊“總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬定義”-“期間損益”,彈出“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框。

  (2)找到“損益科目編碼”為空的損益科目,在第四列損益科目編碼處選入“3131本年利潤”科目:。

  (3)依次點擊“總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”,點擊全選。


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